Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM, POR MEIO DE DISPENSA Nº 214/2025 (UASG 158148), CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃ…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou J. DA SILVA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 29.244.044/0001-49) para: empenho para aquisição de material de tic para atendimento das necessidades do campus guajará mirim, por meio de dispensa nº 214/2025 (uasg 158148), conforme solicitação de execução de despesa (sei nº 2687364). processo…. Valor global contratado: R$ 10.149,50. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- J. DA SILVA TECNOLOGIA LTDACNPJ 29.244.044/0001-49
- Processooficial
- 23243.008143/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00214/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.149,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.149,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKacabamento superficial: pintura eletrostática, aplicação: rede de informática, características adicionais: cooler refrigeração incluso, estrutura: aço sae 1020, padrão: 19" x 36u x 870 mm, porta front… | 1 | R$ 2.529,90 | R$ 2.529,90 |
| ESTANTE RACKacabamento superficial: pintura eletrostática, aplicação: acomodação de equipamentos de telecomunicação, estrutura: aço, padrão: 19" x 24u, tipo: de piso, ventilação: lateral e superior | 2 | R$ 1.949,90 | R$ 3.899,80 |
| ESTANTE RACKaplicação: rede de informática, estrutura: aço, padrão: 19" x 9u x 570 mm, porta frontal: com chave e visor em acrilico, portas: laterais e traseiras em aço, tipo: gabinete | 2 | R$ 1.859,90 | R$ 3.719,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.149,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.149,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 24/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.149,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.149,50
Faturas
- 8958 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.149,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008143/2025-79
valor global após o termo: R$ 10.149,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585519
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.