Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM, POR MEIO DE DISPENSA Nº 214/2025 (UASG 158148), CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃ…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou WTT EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 17.730.788/0005-18) para: empenho para aquisição de material de tic para atendimento das necessidades do campus guajará mirim, por meio de dispensa nº 214/2025 (uasg 158148), conforme solicitação de execução de despesa (sei nº 2687364). processo…. Valor global contratado: R$ 11.592,00. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- WTT EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 17.730.788/0005-18
- Processooficial
- 23243.008143/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00214/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.592,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.592,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKaplicação: rede de informática, características adicionais: régua com 8 tomadas, guia cabo 01u 19", cor: preta, estrutura: aço, padrão: 19" 04us x 370 mm, tipo: parede, tipo fixação: porca gaiola | 2 | R$ 396,00 | R$ 792,00 |
| SWITCHquantidade portas: 24, tipo portas: 10/100/1000 base t, rj45.4, 4 ethernet mini-gbic, velocidade porta: 1000 mbps, 1/10 gbps, alimentação: 100 a 240, características adicionais: com portas poe, alimen… | 3 | R$ 3.600,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.592,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.592,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 24/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.592,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.592,00
Faturas
- 28.098 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
- 27809 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008143/2025-79
valor global após o termo: R$ 11.592,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585520
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.