Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS FLORESTA DO IF SERTAO-PE. PREGAO SRP 14/2023, UASG GERENCIADORA:158149. PROCESSO Nº 23304.100498/2024-76.
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (CNPJ 01.034.327/0001-47) para: aquisição de insumos agrícolas para atender demanda do campus floresta do if sertao-pe. pregao srp 14/2023, uasg gerenciadora:158149. processo nº 23304.100498/2024-76.. Valor global contratado: R$ 222,75. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
- Local da unidadeoficial
- FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDACNPJ 01.034.327/0001-47
- Processooficial
- 23304.100498/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 222,75
- Valor globaloficial
- R$ 222,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL, BITOLA 50 MM | 15 | R$ 6,95 | R$ 104,25 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 DIÂMETRO ENTRADA: 35 MM; DIÂMETRO SAÍDA: 35 MM; | 15 | R$ 7,90 | R$ 118,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222,75
- A liquidarcalculado
- R$ 222,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222,75 · a liquidar R$ 222,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 767 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 222,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.100498/2024-76
valor global após o termo: R$ 222,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585538
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.