Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
*2025NC402647*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.002411/2025-40*AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA (CNPJ 34.333.903/0001-06) para: *2025nc402647*aprov*1º ten leitão*64284.002411/2025-40*aquisição de hortifruti*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 1.602,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDACNPJ 34.333.903/0001-06
- Processooficial
- 64284.002411/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.602,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.602,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIAFRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 600 | R$ 2,67 | R$ 1.602,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.602,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.602,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.602,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.602,00
Faturas
- 6220 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 534,00
- 6099 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 534,00
- 5983 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 534,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.002411/2025-40
valor global após o termo: R$ 1.602,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.