Contrato federal · Empenho 2025NE000445 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 90003/2025. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 173/2025. AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA ATENDE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.340.933/0001-54) para: pregão srp nº 90003/2025. autorização de fornecimento nº 173/2025. aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para atender aos diversos setores da universidade f…. Valor global contratado: R$ 730,00. Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.340.933/0001-54
- Processooficial
- 23085.000602/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 730,00
- Valor globaloficial
- R$ 730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA PESAR PESSOASBALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE 150 KG, DIVISÃO 100 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PISO E PÉS ANTIDERRAPANTE | 1 | R$ 730,00 | R$ 730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 730,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000445 · 01/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 730,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 730,00
Faturas
- 196 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000445 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000602/2025-36
valor global após o termo: R$ 730,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585740
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.