Contrato federal · Empenho 2025NE000802 · Comprasnet Contratos
PROT:150003(4681,50){SRP807/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 807/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: prot:150003(4681,50){srp807/2025}| empenho para aquisição de papel toalha conforme requisição srp 807/2025.. Valor global contratado: R$ 4.681,50. Vigência de 02/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 23122.038880/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.681,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.681,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR E CHAVE, DIMENSÕES 28,5 X 25,5 X 14 CM | 150 | R$ 31,21 | R$ 4.681,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.681,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.681,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000802 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.681,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.681,50
Faturas
- 39990 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.681,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000802 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000802 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038880/2024-91
valor global após o termo: R$ 4.681,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585794
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.