Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90002/2025 - AQUISIÇÃO DE FITA RIBBON E CARTÃO PVC PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS REALENGO II DO COLÉGIO PEDRO II.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou LAA DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS (CNPJ 45.382.048/0001-40) para: dispensa de licitação 90002/2025 - aquisição de fita ribbon e cartão pvc para atender a demanda do campus realengo ii do colégio pedro ii.. Valor global contratado: R$ 1.956,00. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LAA DA COSTA COMERCIO DE MATERIAISCNPJ 45.382.048/0001-40
- Processooficial
- 23785.000058/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.956,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.956,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 80 MM, LARGURA 120 MM, TIPOIMPRESSÃO PERSONALIZADA, ESPESSURA 75 MICRA, APLICAÇÃO CONFECÇÃO CRACHÁS | 4 | R$ 489,00 | R$ 1.956,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.956,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.956,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.956,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.956,00
Faturas
- 84 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.956,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000058/2025-35
valor global após o termo: R$ 1.956,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585803
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.