Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2. PREGÃO 90008/2024 (UASG 153167) .
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 29.774.797/0001-66) para: nota de empenho - aquisição de material de expediente para atender as demandas administrativas e pedagógicas do campus realengo ii/cp2. pregão 90008/2024 (uasg 153167) .. Valor global contratado: R$ 911,00. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 29.774.797/0001-66
- Processooficial
- 23785.000633/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 911,00
- Valor globaloficial
- R$ 911,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 631 MM, LARGURA 441 MM, ALTURA 416 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 80 L | 10 | R$ 72,50 | R$ 725,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 320 MM, ALTURA 280 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACID… | 6 | R$ 31,00 | R$ 186,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 911,00
- A liquidarcalculado
- R$ 911,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 911,00 · a liquidar R$ 911,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 420 · emitida 19/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 911,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000633/2024-19
valor global após o termo: R$ 911,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 585924
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.