Contrato federal · Empenho 2024NE000086 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DOMESTÍCOS, SRP472023
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: aquisição material permanente ferramentas e utensilios domestícos, srp472023. Valor global contratado: R$ 8.368,53. Vigência de 18/12/2024 a 18/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 233050151542023
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.368,53
- Valor globaloficial
- R$ 8.368,53
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 18/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, TENSÃO 380 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO,COMPRESSOR SCHOLL,ACUMU… | 1 | R$ 8.368,53 | R$ 8.368,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.368,53
- A liquidarcalculado
- R$ 8.368,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000086 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.368,53 · a liquidar R$ 8.368,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16826 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.368,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000086 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 233050151542023
valor global após o termo: R$ 8.368,53 · vigência até 18/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.