Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EMPILHADEIRA PARA A DRF/SAO
DELEGACIA DA RFB EM CAXIAS DO SUL (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 27.044.495/0001-07) para: serviço de manutenção corretiva de empilhadeira para a drf/sao. Valor global contratado: R$ 17.700,00. Vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM CAXIAS DO SUL 170178
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305108
- Fornecedoroficial
- PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 27.044.495/0001-07
- Processooficial
- 11020.722289/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.700,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 08/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRAMANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA -MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EMPILHADEIRA MARCA STILL, MODELO XL25, ANO 2006, ABRANGENDO REPAROS MECÂNICOS E ELÉTRICOS, TROCA DE PEÇAS, FILTROS, ÓLEOS, LUBRIFICANTES, P… | 1 | R$ 17.700,00 | R$ 17.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 08/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.700,00
Faturas
- 2025/22 · emitida 27/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11020.722289/2025-66
valor global após o termo: R$ 17.700,00 · vigência até 08/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586091
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 10:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.