Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ( TORNEIRAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2023. PROCE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: referente à aquisição de peças de reposição ( torneiras), visando atender as necessidades do dsei alto rio solimões e o dsei é o órgão gestor do pregão eletrônico n° 13/2023. processo 25036.000406/2023-19.. Valor global contratado: R$ 5.033,28. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 25036.000406/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.033,28
- Valor globaloficial
- R$ 5.033,28
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO PRESSÃO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PROTETOR DE BOCA,COMPRIMENTO MÍNIMO 10CM,, APLICAÇÃO BEBEDOURO IN… | 56 | R$ 89,88 | R$ 5.033,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.033,28
- A liquidarcalculado
- R$ 5.033,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.033,28 · a liquidar R$ 5.033,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14492 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.033,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000199 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000406/2023-19
valor global após o termo: R$ 5.033,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586099
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.