Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO E FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PINTURA PARA A FACHADA DO IFES CAMPUS CACHOEIRO DE IT…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SERCEL CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 34.262.928/0001-66) para: contratação de pessoa jurídica para execução de peitoril de granito e fornecimento de mão-de-obra especializada em serviços de pintura para a fachada do ifes campus cachoeiro de itapemirim, conforme processo 23151.002968…. Valor global contratado: R$ 15.941,07. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- SERCEL CONSTRUCOES LTDACNPJ 34.262.928/0001-66
- Processooficial
- 23151.002968/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.941,07
- Valor globaloficial
- R$ 15.941,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDREIRO / AZULEJISTAFornecimento de material e mão-de-obra para assentamento de peitoril linear em granito cinza-andorinha, largura de 15 cm, incluindo argamassa de assentamento. (26,36 metros lineares). | 1 | R$ 2.773,07 | R$ 2.773,07 |
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )Fornecimento de mão-de-obra especializada em serviços de pintura, considerando encargos sociais e complementares (320 horas). | 1 | R$ 13.168,00 | R$ 13.168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.941,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.941,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 26/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.941,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.941,07
Faturas
- 431 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.941,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002968/2024-28
valor global após o termo: R$ 15.941,07 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586101
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.