Contrato federal · Empenho 2025NE000295 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM316/2025(14385,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:316/2025 - 2025ND000445 - PREG:00034/2023 SEMENTES - MUDAS - PLANTAS E INSU…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou JDL DISTRIBUIDORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 34.319.195/0001-59) para: c.custo: hvet - at- simone perecmanis - prot:1101010501{sm316/2025(14385,00)} material de consumo-pedido:316/2025 - 2025nd000445 - preg:00034/2023 sementes - mudas - plantas e insumos - serragem maravalha memo.s.n/2025/f…. Valor global contratado: R$ 14.385,24. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JDL DISTRIBUIDORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 34.319.195/0001-59
- Processooficial
- 23106.013717/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.385,24
- Valor globaloficial
- R$ 14.385,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRAGEMSERRAGEM, TIPO PINUS | 300 | R$ 47,95 | R$ 14.385,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.385,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.385,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000295 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.385,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.385,24
Faturas
- 43 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.385,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000295 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.013717/2025-03
valor global após o termo: R$ 14.385,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586103
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.