Contrato federal · Empenho 2025NE000672 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 4618 CDTEC PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS SRP 90073/2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 00.353.885/0001-02) para: pedido 4618 cdtec prazo de entrega 30 dias srp 90073/2024. Valor global contratado: R$ 437,89. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVICOS LTDACNPJ 00.353.885/0001-02
- Processooficial
- 23110032161/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 437,89
- Valor globaloficial
- R$ 437,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISECONJUNTO PARA ANÁLISE, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 CONJUNTO COMPLETO, APLICAÇÃO 1 EXTRAÇÃO PURIFICAÇÃO DE DNA/RNA, COMPONENTES 1 PROTEINASE K, SOLUÇÃO DE LISE, SOLUÇÃO DE LAVAGEM, OUTROS COMPONENTES 1 TAMPÃO… | 1 | R$ 437,89 | R$ 437,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 437,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 437,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000672 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 437,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 437,89
Faturas
- 2994 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 437,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000672 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000672 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110032161/2024-04
valor global após o termo: R$ 437,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586127
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.