Contrato federal · Empenho 2025NE000726 · Comprasnet Contratos
SRP 90073/2024 PEDIDO 4640 CCQFA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: srp 90073/2024 pedido 4640 ccqfa prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 191,52. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23110032161/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 191,52
- Valor globaloficial
- R$ 191,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAMÍNULALAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 20 MM | 30 | R$ 2,58 | R$ 77,40 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 12 | R$ 5,98 | R$ 71,76 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 100 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 12 | R$ 3,53 | R$ 42,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 191,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 191,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000726 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 191,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 191,52
Faturas
- 1865 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 191,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000726 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000726 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110032161/2024-04
valor global após o termo: R$ 191,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586136
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.