Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA ESCADAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 10/2025, PROCESSO.Nº23119.002040.2024-40.
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 47.211.967/0001-86) para: valor que se empenha para atender aquisição de cadeira de rodas adaptada para escadas, conforme termo de referência 10/2025, processo.nº23119.002040.2024-40.. Valor global contratado: R$ 3.918,84. Vigência de 02/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDACNPJ 47.211.967/0001-86
- Processooficial
- 23119.002040.2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.918,84
- Valor globaloficial
- R$ 3.918,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MOTORIZADA, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL,MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, TIPO USO LOCOMOÇÃO, APOIO BRAÇO APOIOBRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E A… | 1 | R$ 3.918,84 | R$ 3.918,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.918,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.918,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 02/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.918,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.918,84
Faturas
- 000426 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.918,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002040.2024-40
valor global após o termo: R$ 3.918,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586176
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.