Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90022/2025, AUTORIZAÇÃO 31817879, PROCESSO 08117.000183/2025-24.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 52.706.000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO (CNPJ 52.706.000/0001-05) para: emissão de empenho visando a aquisição de lanternas dispensa de licitação nº 90022/2025, autorização 31817879, processo 08117.000183/2025-24.. Valor global contratado: R$ 10.243,92. Vigência de 02/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- 52.706.000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZOCNPJ 52.706.000/0001-05
- Processooficial
- 08117.000183/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.243,92
- Valor globaloficial
- R$ 10.243,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA ELÉTRICALANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO TÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISRESISTENTE A RESPINGOS DE ÁGUA, CHUVA E BARRO, APLICAÇÃO POLICIAL, TIPOLÂMPADA CREE LED Q5, ACESSÓRIOS CARREGADOR BIVOLT | 25 | R$ 371,68 | R$ 9.292,00 |
| LANTERNA ELÉTRICALANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS, TIPO HOLOFOTE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOIS TIPOS DE FOCO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO,LUMINOSIDADE 1.500 LM, TIPO LÂMPADA LED, TIPO BATERIA… | 8 | R$ 118,99 | R$ 951,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.243,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.243,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.243,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.243,92
Faturas
- 20 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.243,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000183/2025-24
valor global após o termo: R$ 10.243,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586184
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.