Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90001/2024 - 158157, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEL, SOLICITANTE DIRETORIA ADJUNTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA / REITORIA.
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou TETLIMP DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.494.120/0001-96) para: pregão srp 90001/2024 - 158157, aquisição de material de limpeza descartavel, solicitante diretoria adjunta de serviços e infraestrutura / reitoria.. Valor global contratado: R$ 176,50. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TETLIMP DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.494.120/0001-96
- Processooficial
- 23270.000756/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 176,50
- Valor globaloficial
- R$ 176,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS | 50 | R$ 3,53 | R$ 176,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 176,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 176,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 176,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 176,50
Faturas
- 344 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 176,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000756/2025-31
valor global após o termo: R$ 176,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586188
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.