Contrato federal · Empenho 2025NE000478 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO 23CM X 6MM, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA COM TINTA EPÓXI.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou F & W COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS LTDA (CNPJ 21.513.968/0001-91) para: aquisição de rolo pintura predial, material lã de carneiro 23cm x 6mm, material tubo plástico, aplicação superfície lisa com tinta epóxi.. Valor global contratado: R$ 1.785,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F & W COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS LTDACNPJ 21.513.968/0001-91
- Processooficial
- 25387.000303/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.785,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Publicaçãooficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, ALTURA 6 CM, MATERIAL TUBOPLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/ACRÍLICA E EPOXI | 100 | R$ 17,85 | R$ 1.785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.785,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000478 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.785,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.785,00
Faturas
- 232 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.785,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000478 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000303/2025-22
valor global após o termo: R$ 1.785,00 · vigência até 31/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586189
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.