Contrato federal · Empenho 2025NE000457 · Comprasnet Contratos
24-MAT MNT BENS IMOVEIS-2025NC009827-DGO(160073),DE 05JUN25.REF DIEX REQ NR20-PO-/FISC ADM/15ª BDA INF MEC, DE 11JUN25. UG 160209 DO PE NR 90027-2024.ATENDER À DEMANDA DE MNT PREDI…
COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou A. DONIZETE DA SILVA (CNPJ 06.164.562/0001-57) para: 24-mat mnt bens imoveis-2025nc009827-dgo(160073),de 05jun25.ref diex req nr20-po-/fisc adm/15ª bda inf mec, de 11jun25. ug 160209 do pe nr 90027-2024.atender à demanda de mnt predial do ht da guarnição de cascavel.(atend…. Valor global contratado: R$ 14.999,44. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 160209
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- A. DONIZETE DA SILVACNPJ 06.164.562/0001-57
- Processooficial
- 65327006126202517
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.999,44
- Valor globaloficial
- R$ 14.999,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA INDUSTRIALTINTA INDUSTRIAL, TIPO EPOXI-RESINA, APRESENTAÇÃO BICOMPONENTE, APLICAÇÃO ARMAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSCO VINILICO, COR PRETA | 22.058 | R$ 0,68 | R$ 14.999,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.999,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.999,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000457 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.999,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.999,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000457 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000457 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65327006126202517
valor global após o termo: R$ 14.999,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586199
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.