Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 058/2025, REF. A RECARGAS DE 66 EXTINTORES DE INCÊNDIO, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 90001/2025: 20 RECARGAS DE EXTINTORES CO₂ DE 4 KG, 13 REC…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou BRUMEC ENGENHARIA LTDA (CNPJ 53.319.643/0001-69) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 058/2025, ref. a recargas de 66 extintores de incêndio, conforme dispensa eletrônica n° 90001/2025: 20 recargas de extintores co₂ de 4 kg, 13 recargas de extintores co₂ de 6 kg, 01 reca…. Valor global contratado: R$ 3.768,00. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- BRUMEC ENGENHARIA LTDACNPJ 53.319.643/0001-69
- Processooficial
- 01346.000150/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.768,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.768,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADECARGA 4 KG | 1 | R$ 3.768,00 | R$ 3.768,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.768,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.768,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.768,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.768,00
Faturas
- 00000056 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.768,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01346.000150/2025-31
valor global após o termo: R$ 3.768,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586276
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.