Contrato federal · Empenho 2025NE000276 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NGI BRASÍLIA-CONTAGEM DO ICMBIO
ICMBIO GR3 CENTRO OESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou ATX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 50.288.431/0001-73) para: aquisição de contêineres de lixo para atender as necessidades da ngi brasília-contagem do icmbio. Valor global contratado: R$ 13.146,60. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR3 CENTRO OESTE 443992
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ATX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 50.288.431/0001-73
- Processooficial
- 02129.000465/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.146,60
- Valor globaloficial
- R$ 13.146,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Publicaçãooficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, CORCINZA, COMPONENTES COM TAMPA, 4 RODAS, DRENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISADAPTADO AO SISTEMA DE COLETA MECANIZADA | 10 | R$ 1.314,66 | R$ 13.146,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.146,60
- A liquidarcalculado
- R$ 13.146,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000276 · 02/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.146,60 · a liquidar R$ 13.146,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 334 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.146,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000276 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02129.000465/2025-14
valor global após o termo: R$ 13.146,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586329
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.