Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
PEÇAS PARA MANUTENCAO DO COMPRESSOR SCHULZ 4025 DA OFMEC DO LNA.
LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ELETROMARZINHO COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (CNPJ 12.227.472/0001-60) para: peças para manutencao do compressor schulz 4025 da ofmec do lna.. Valor global contratado: R$ 10.783,83. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA 240128
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ELETROMARZINHO COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDACNPJ 12.227.472/0001-60
- Processooficial
- 01204.000122/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.783,83
- Valor globaloficial
- R$ 10.783,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROCADOR DE CALORquantidade de placas: 36, temperatura máxima: 200, uso: unidades geradoras | 1 | R$ 7.990,11 | R$ 7.990,11 |
| PEÇA,COMPONENTE COMPRESSORaplicação: compressor de ar, tipo: válvula esfera | 1 | R$ 459,42 | R$ 459,42 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEuso: compressor, tipo: sintético, classificação: din 51519, viscosidade: iso vg 46 | 2 | R$ 1.167,15 | R$ 2.334,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.783,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.783,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.783,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.783,83
Faturas
- 17132 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.783,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01204.000122/2025-39
valor global após o termo: R$ 10.783,83 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586362
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.