Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO PURUS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 27.105.456/0001-72) para: aquisição de medicamentos para atender as necessidades do dsei médio rio purus. Valor global contratado: R$ 34.187,50. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 27.105.456/0001-72
- Processooficial
- 25038.001093/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.187,50
- Valor globaloficial
- R$ 34.187,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRILOCAÍNAPRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 5.000 | R$ 2,30 | R$ 11.500,00 |
| NISTATINANISTATINA, DOSAGEM 100.000 UI/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 700 | R$ 4,00 | R$ 2.800,00 |
| LACTULOSELACTULOSE, CONCENTRAÇÃO 667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE | 2.500 | R$ 4,00 | R$ 10.000,00 |
| AMIODARONAAMIODARONA, DOSAGEM 200 MG | 1.250 | R$ 0,40 | R$ 500,00 |
| ALBENDAZOLALBENDAZOL, DOSAGEM 400 MG | 20.000 | R$ 0,43 | R$ 8.600,00 |
| ÁCIDO FÓLICOÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 0,2 MG/ML, USO SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | 250 | R$ 3,15 | R$ 787,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.187,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.187,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.187,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.187,50
Faturas
- 10746 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.187,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.001093/2023-98
valor global após o termo: R$ 34.187,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586408
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.