Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA APLICAÇÃO EM JANELAS DO IFAL CAMPUS ARAPIRACA VISANDO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA. PREGÃO ELETRÔNICO / SRP Nº / GERE…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA (CNPJ 54.974.490/0001-56) para: empenho para fazer face a aquisição de peliculas para aplicação em janelas do ifal campus arapiraca visando manutenção e conservação da estrutura. pregão eletrônico / srp nº / gerenciador: 90002/2024 / campus maragogi.pr…. Valor global contratado: R$ 1.218,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDACNPJ 54.974.490/0001-56
- Processooficial
- 23041.008265/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.218,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.218,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Publicaçãooficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA PROTETORAPELÍCULA PROTETORA, TIPO ADESIVA, COMPOSIÇÃO À BASE DE POLIURETANO (PU), COMPONENTE 1 C/ SILICONE, DIMENSÃO CERCA DE 10 X 20 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 35 | R$ 34,80 | R$ 1.218,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.218,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.218,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.218,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.218,00
Faturas
- 138 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.218,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008265/2025-31
valor global após o termo: R$ 1.218,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586439
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.