Contrato federal · Empenho 2025NE000317 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DO ED. SEDE DO MGI-ES. PARA MANTER O EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES DE PLENO FUNCIONAMENTO QUANDO DA INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA FORNECID…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou D.I.COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES LTDA (CNPJ 26.295.145/0001-50) para: serviços de manutenção preventiva do gerador do ed. sede do mgi-es. para manter o equipamento em condições de pleno funcionamento quando da interrupção da energia elétrica fornecida pela concessionária e geração de energ…. Valor global contratado: R$ 5.299,50. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- D.I.COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES LTDACNPJ 26.295.145/0001-50
- Processooficial
- 10783.000709/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.299,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.299,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 1 | R$ 5.299,50 | R$ 5.299,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.299,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.299,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000317 · 30/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.299,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.299,50
Faturas
- 24143 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.299,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000317 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.000709/2025-65
valor global após o termo: R$ 5.299,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586444
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.