Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
COLCHÃO 0,78 X 1,88 (11 UNIDADES) CONFORME ITEM 36 DO PREGÃO ELETRÔNICO 90023/2024 - UASG 200109, UNIDADE PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2025 , CONFORME DETALHAMENT…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou EMPREENDIMENTO NTM LTDA (CNPJ 47.620.121/0001-08) para: colchão 0,78 x 1,88 (11 unidades) conforme item 36 do pregão eletrônico 90023/2024 - uasg 200109, unidade participante da ata de registro de preço nº 14/2025 , conforme detalhamento e justificativas apresentadas no proce…. Valor global contratado: R$ 8.547,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO NTM LTDACNPJ 47.620.121/0001-08
- Processooficial
- 08663.001467/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.547,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.547,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-33, TECIDO DE REVESTIMENTO ALGODÃO/POLIÉSTER, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,88 X 1,98 M, TAMANHO ALTURA 0,20 CM | 11 | R$ 777,00 | R$ 8.547,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.547,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.547,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.547,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.547,00
Faturas
- 149 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.547,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000095 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000095 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.001467/2025-41
valor global após o termo: R$ 8.547,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586446
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.