Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ACESSIBILIDADE DA UFGD. (BEBEDOUROS). PROCESSO 23005.019307/2024-15 - CC 110503 - PROAE/UFGD - PE 90035/2024 - CONFORME DE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou ADL PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.788.699/0001-20) para: aquisição de bens permanentes para atender às demandas de acessibilidade da ufgd. (bebedouros). processo 23005.019307/2024-15 - cc 110503 - proae/ufgd - pe 90035/2024 - conforme despacho proap 283/2025. Valor global contratado: R$ 14.820,00. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- ADL PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 31.788.699/0001-20
- Processooficial
- 23005.019307/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 SAÍDAS, JATO/COPO,TERMOSTATO, SERPENTINA, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL,MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL | 6 | R$ 2.470,00 | R$ 14.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 26/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.820,00
Faturas
- 741 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.019307/2024-15
valor global após o termo: R$ 14.820,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586453
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.