Contrato federal · Empenho 2025NE000631 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA (CNPJ 54.349.003/0001-64) para: aquisicao de material de consumo. Valor global contratado: R$ 32.027,40. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MMC SERVICOS DIVERSOS LTDACNPJ 54.349.003/0001-64
- Processooficial
- 19839.001736/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.027,40
- Valor globaloficial
- R$ 32.027,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Publicaçãooficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (CX L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PHALCALINO | 1.620 | R$ 19,77 | R$ 32.027,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.027,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.027,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000631 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.027,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.027,40
Faturas
- 001.357/2025 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.027,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000631 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000631 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19839.001736/2025-37
valor global após o termo: R$ 32.027,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586534
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.