Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DASUNIDADES DO IFMS (CAMPUS JARDIM), PREGÃO 24/2023 UASG 158132 UGR 155850, PROCESSOORIGINÁRIO 23347.008…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou AGRO COMERCIAL GES LTDA (CNPJ 22.011.004/0001-08) para: atender despesa com aquisição de materiais diversos para manutenção predial dasunidades do ifms (campus jardim), pregão 24/2023 uasg 158132 ugr 155850, processooriginário 23347.008225.2023-93 . cfme.solicitação 07/2025 -…. Valor global contratado: R$ 1.252,50. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- AGRO COMERCIAL GES LTDACNPJ 22.011.004/0001-08
- Processooficial
- 23347.003300/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.252,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.252,50
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Publicaçãooficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8,… | 150 | R$ 8,35 | R$ 1.252,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.252,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.252,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.252,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.252,50
Faturas
- 01552 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.252,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003300/2025-91
valor global após o termo: R$ 1.252,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586564
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.