Contrato federal · Empenho 2025NE000476 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, MONOCOMPONENTE, BRANCO, 100% ACRILICO, FLEXIVEL, COMFORMACAO DE MANTA VULCANIZADA A FRIO IN LOCO, BALDE 18 KG.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou YAA LOGISTICAS LTDA (CNPJ 59.298.287/0001-20) para: aquisição de impermeabilizante, monocomponente, branco, 100% acrilico, flexivel, comformacao de manta vulcanizada a frio in loco, balde 18 kg.. Valor global contratado: R$ 3.938,90. Vigência de 03/07/2025 a 01/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- YAA LOGISTICAS LTDACNPJ 59.298.287/0001-20
- Processooficial
- 25387.000303/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.938,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.938,90
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Publicaçãooficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 01/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPERMEABILIZANTEIMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA, FUNÇÃOIMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, ALICERCES, PAREDES, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL,CONSUMO 360 A 400 G/M2, POR DEMÃO, COR BRANCA | 10 | R$ 393,89 | R$ 3.938,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.938,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.938,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000476 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.938,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.938,90
Faturas
- 6 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.938,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000476 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000303/2025-22
valor global após o termo: R$ 3.938,90 · vigência até 01/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586601
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.