Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARFO E COLHER DESCARTÁVEIS), A FIM DE RESSUPRIR O ESTOQUE DO IFPB CAMPUS PRINCESA ISABEL. PREGAO ELETRONICO N.° 90.003/2…
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 30.294.882/0001-06) para: empenho de despesa com a aquisicao de material de consumo (garfo e colher descartáveis), a fim de ressuprir o estoque do ifpb campus princesa isabel. pregao eletronico n.° 90.003/2024 - uasg 158138. processo n.° 23169.00…. Valor global contratado: R$ 510,00. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471
- Local da unidadeoficial
- PRINCESA ISABEL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512309
- Fornecedoroficial
- SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 30.294.882/0001-06
- Processooficial
- 23169.000778.2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510,00
- Valor globaloficial
- R$ 510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TALHER DESCARTÁVELTALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COLHER, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, COR CRISTAL | 100 | R$ 2,55 | R$ 255,00 |
| TALHER DESCARTÁVELTALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, COR BRANCA | 100 | R$ 2,55 | R$ 255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 510,00
Faturas
- 000002904 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.000778.2025-68
valor global após o termo: R$ 510,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586608
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.