Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E COPO DESCARTÁVEL, CONFORME AVISO DE DISPENSA Nº 90003/2025 (SEI 65026265) VISTA NO PROCESSO 08664.002393/2025-51,
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TOPICOS SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA (CNPJ 21.081.284/0001-68) para: emissão de empenho para aquisição de açúcar e copo descartável, conforme aviso de dispensa nº 90003/2025 (sei 65026265) vista no processo 08664.002393/2025-51,. Valor global contratado: R$ 1.432,40. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- TOPICOS SERVICOS E MAO DE OBRA LTDACNPJ 21.081.284/0001-68
- Processooficial
- 08664.002393/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.432,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.432,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PACOTE 100 UNIDADES | 1 | R$ 60,40 | R$ 60,40 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 350 | R$ 3,92 | R$ 1.372,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.432,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.432,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.432,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.432,40
Faturas
- 8 · emitida 27/06/2025 · PagoR$ 1.432,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.002393/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.432,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586636
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.