Contrato federal · Empenho 2025NE400082 · Comprasnet Contratos
PARTIC. ATA 10/2025 E 16/2024 UG160298 PE90033/2024 - PTRES 171397 F1000 ND339030 UGR 160504 SI 07 - UG 164204
FUNDACAO OSORIO contratou COMALTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.787.920/0001-55) para: partic. ata 10/2025 e 16/2024 ug160298 pe90033/2024 - ptres 171397 f1000 nd339030 ugr 160504 si 07 - ug 164204. Valor global contratado: R$ 2.711,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSORIOCNPJ 34.143.842/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSORIO 164204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMALTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 10.787.920/0001-55
- Processooficial
- 58/2024
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.711,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.711,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR CEREJA | 20 | R$ 10,89 | R$ 217,80 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 40 | R$ 36,15 | R$ 1.446,00 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 80 | R$ 13,09 | R$ 1.047,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.711,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.711,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400082 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.711,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.711,00
Faturas
- 009183 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.711,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400082 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 58/2024
valor global após o termo: R$ 2.711,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586646
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.