Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE MÁQUINAS DE CORTE DE CABELO COM FIO, MOTOR VIBRATÓRIO PROFISSIONAL CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD-…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 27.840.547/0001-51) para: empenho emitido visando à aquisição de 12 (doze) unidades de máquinas de corte de cabelo com fio, motor vibratório profissional conforme documento de formalização da demanda - dfd-dised-pv (31012182), termo de ratificaçã…. Valor global contratado: R$ 2.339,88. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 27.840.547/0001-51
- Processooficial
- 08120.002191/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.339,88
- Valor globaloficial
- R$ 2.339,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAQUINA ELETRICA DE CORTAR CABELOMAQUINA ELETRICA DE CORTAR CABELO, TIPO COM FIO, TIPO MOTOR VIBRATÓRIO,CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAMINA ANTIFERRUGEM, REGULADOR DO NIVEL DE CORTE,ACESSÓRIOS 4 PENTES, PROTETOR DE LAMINA E PINCEL LIMP… | 12 | R$ 194,99 | R$ 2.339,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.339,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.339,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.339,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.339,88
Faturas
- 000001840 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.339,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.002191/2025-56
valor global após o termo: R$ 2.339,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.