Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90107/2024. PROCESSO DE ORIGEM 23114.907781/2024-69.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90107/2024. processo de origem 23114.907781/2024-69.. Valor global contratado: R$ 1.423,56. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 23114.902770/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90107/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.423,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.423,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO ELÉTRICOQUADRO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO, ALTURA 600 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 200 MM, COMPONENTES PLACA DE MONTAGEM, FLANGE SUPERIOR E INFERIOR , APLICAÇÃO COMANDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONTA… | 2 | R$ 317,52 | R$ 635,04 |
| QUADRO ELÉTRICOQUADRO ELÉTRICO, DIMENSÕES 500 X 400 X 200 MM, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1008, COMPONENTES PLACA DE MONTAGEM, FLANGE SUPERIOR E INFERIOR, GRAU PROTEÇÃO IP65 | 3 | R$ 262,84 | R$ 788,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.423,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.423,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.423,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.423,56
Faturas
- 7879 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.423,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.902770/2025-73
valor global após o termo: R$ 1.423,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586703
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.