Contrato federal · Empenho 2025NE000436 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PREGÃO 90019/2025, ATA 109/2025, PROCESSO 23107.015568/2025-07
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou R. BRITO DA SILVA LTDA (CNPJ 39.286.296/0001-94) para: empenho referente à despesa com fornecimento de gás liquefeito de petróleo - glp, pregão 90019/2025, ata 109/2025, processo 23107.015568/2025-07. Valor global contratado: R$ 38.798,06. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- R. BRITO DA SILVA LTDACNPJ 39.286.296/0001-94
- Processooficial
- 23107.015568/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.798,06
- Valor globaloficial
- R$ 38.798,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 96 | R$ 399,98 | R$ 38.398,08 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 1 | R$ 399,98 | R$ 399,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.195,94
- A liquidarcalculado
- R$ 16.399,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64.796,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000436 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.195,94 · a liquidar R$ 16.399,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.796,76
Faturas
- 682 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.399,78
- 671 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.199,64
- 656 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.799,76
- 622 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.599,52
- 599 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.199,64
- 561 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.999,40
- 530 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.599,52
- 509 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.399,28
- 487 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.999,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000436 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.015568/2025-07
valor global após o termo: R$ 38.798,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586706
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.