Contrato federal · Empenho 2025NE000442 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFAC, PROGÃO 90044/2024, ATA 79/2025, PROCESSO 23107.015568/2025-07
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA (CNPJ 37.334.256/0001-45) para: empenho referente à despesa com aquisição de generos alimentícios para o restaurante universitário da ufac, progão 90044/2024, ata 79/2025, processo 23107.015568/2025-07. Valor global contratado: R$ 4.730,16. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETACNPJ 37.334.256/0001-45
- Processooficial
- 23107.015568/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.730,16
- Valor globaloficial
- R$ 4.730,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 156 | R$ 26,36 | R$ 4.112,16 |
| CÔCO RALADOCÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO E TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENGORDURADO E DESIDRATADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | 200 | R$ 3,09 | R$ 618,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.149,52
- A liquidarcalculado
- R$ 1.581,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.567,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000442 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.149,52 · a liquidar R$ 1.581,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.567,92
Faturas
- 1681 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.581,60
- 1518 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.781,20
- 1404 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.326,40
- 1297 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.730,16
- 1.244 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.730,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000442 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.015568/2025-07
valor global após o termo: R$ 4.730,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586708
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.