Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SES/TO.
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM TOCANTINS (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou 56.100.765 JULIANA DA SILVA BISCHOFF (CNPJ 56.100.765/0001-58) para: aquisição de material de expediente para suprir a necessidade de repor o estoque do almoxarifado da ses/to.. Valor global contratado: R$ 71,65. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM TOCANTINS 114639
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- 56.100.765 JULIANA DA SILVA BISCHOFFCNPJ 56.100.765/0001-58
- Processooficial
- 03617.000046/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71,65
- Valor globaloficial
- R$ 71,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPO TRILHO ENCADERNADORGRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA,COMPRIMENTO 300 MM, TIPO GARRA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS,TRATAMENTO SUPERFICIAL PLÁSTICO, LARGURA 50 MM, COR BRANCA | 5 | R$ 14,33 | R$ 71,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 71,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71,65
Faturas
- 61589539 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 71,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03617.000046/2025-35
valor global após o termo: R$ 71,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586736
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.