Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - LEPEP ZOO - PR 900026/2024- PROC 23238001043/202591
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou M A M VIDAL LTDA (CNPJ 04.576.614/0001-77) para: atender despesas iffar campus svs - lepep zoo - pr 900026/2024- proc 23238001043/202591. Valor global contratado: R$ 1.641,30. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- M A M VIDAL LTDACNPJ 04.576.614/0001-77
- Processooficial
- 23238001043/202591
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.641,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.641,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IODOIODO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL LAURÍLICO ETOXILADO, CONCENTRAÇÃO 2,5 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO TÓPICA, USO USO VETERINÁRIO | 3 | R$ 170,00 | R$ 510,00 |
| TETRACICLINATETRACICLINA, COMPOSIÇÃO CLORIDRATO + NEOMICINA + BACITRACINA +PREDNISOLON A, CONCENTRAÇÃO 200 MG + 250 MG + 2.000 UI + 10 MG/ SERINGA, FORMA FÍSICA P/ INFUSÃO INTRAMAMÁRIA, USO USO VETERINÁRIO | 20 | R$ 27,00 | R$ 540,00 |
| ÓXIDO DE ZINCOÓXIDO DE ZINCO, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADO COM VITAMINA A + VITAMINA D, DOSAGEM 150MG + 5.000UI + 900UI/G, APRESENTAÇÃO POMADA | 6 | R$ 44,55 | R$ 267,30 |
| LIDOCAÍNALIDOCAÍNA, COMPOSIÇÃO NA FORMA CLORIDRATO E CLORETO DE BENZALCÔNIO, CONCENTRAÇÃO 5% + 2%, FORMA FÍSICA POMADA, USO USO VETERINÁRIO | 6 | R$ 54,00 | R$ 324,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.641,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.641,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.641,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.641,30
Faturas
- 485 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.641,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001043/202591
valor global após o termo: R$ 1.641,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586737
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.