Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - LEPEP ZOO - PROC 2323800550/2025-15
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 94.780.178/0001-46) para: atender despesas iffar campus svs - lepep zoo - proc 2323800550/2025-15. Valor global contratado: R$ 1.591,60. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDACNPJ 94.780.178/0001-46
- Processooficial
- 2323800550/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.591,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.591,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMINAS, INGREDIENTES VITAMINAS A, B1, B2, B6, B12, D3, E, K3, ÁCIDO, APLICAÇÃO FRANGO DE CORTE | 140 | R$ 6,82 | R$ 954,80 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMINAS, INGREDIENTES VITAMINAS A, B1, B2, B6, B12, D3, E, K3, ÁCIDO, APLICAÇÃO FRANGO DE CORTE | 80 | R$ 7,96 | R$ 636,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.591,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.591,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.591,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.591,60
Faturas
- 10421 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136,40
- 10389 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 545,60
- 10326 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 909,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2323800550/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.591,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586740
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.