Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS DA FROTA PERTENCENTE À BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA…
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN (COMANDO DO EXERCITO) contratou PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 19.116.488/0001-45) para: o objeto da presente licitação é a eventual contratação de serviço de manutenção em viaturas operacionais e não operacionais da frota pertencente à base de administração e apoio da 8ª região militar, com aplicação de peç…. Valor global contratado: R$ 3.474,77. Vigência de 01/07/2025 a 01/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN 160196
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 19.116.488/0001-45
- Processooficial
- 64622.001665/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.474,77
- Valor globaloficial
- R$ 3.474,77
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Publicaçãooficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 01/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 7.544 | R$ 0,46 | R$ 3.474,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.474,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.474,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.474,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.474,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00013/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/07/2026
Termo de Rescisão 00013/2025 · 01/07/2026
ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES PELO CUMPRIMENTO FINAL DO OBJETO EM FUNÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586771
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.