Contrato federal · Contrato 00074/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE MÓDULOS DAS USINAS SOLARES INSTALADAS NO CÂMPU…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou PROENERGY ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 42.725.524/0001-90) para: contratação de serviços comuns de empresa especializada na área de energia solar fotovoltaica para manutenção preventiva e limpeza de módulos das usinas solares instaladas no câmpus goiânia do ifg.. Valor global contratado: R$ 10.958,00. Vigência de 03/07/2025 a 03/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA 158430
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PROENERGY ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 42.725.524/0001-90
- Processooficial
- 23373.003854/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.958,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.958,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Publicaçãooficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 03/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA | 2 | R$ 5.479,00 | R$ 10.958,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.958,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.479,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.479,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 17/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.958,00 · a liquidar R$ 5.479,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.479,00
Faturas
- 2 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.479,00
- 143 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.479,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586807
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.