Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE COMPRESSOR DE40 PÉS 175 LBS SEM RESERVATÓRIO PARA ATENDER NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO INSTITUTOFEDERAL DO MARANHÃO/ CAMPUS…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 35.764.167/0001-03) para: despesa para atender pagamento com aquisição de cabeçote compressor de40 pés 175 lbs sem reservatório para atender no abastecimento de água, do institutofederal do maranhão/ campus são luís-monte castelo. [44905228-maqui…. Valor global contratado: R$ 18.144,58. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTELO 158286
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 35.764.167/0001-03
- Processooficial
- 23249.058368/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.144,58
- Valor globaloficial
- R$ 18.144,58
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE ARCOMPRESSOR DE AR, TIPO INDUSTRIAL, PRESSÃO MÁXIMA 175 PSI, VAZÃO 20 PCM L,TENSÃO 220/380V V, CAPACIDADE TANQUE 200 L | 2 | R$ 9.072,29 | R$ 18.144,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.144,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.144,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 24/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.144,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.144,58
Faturas
- 1678 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.144,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.058368/2024-35
valor global após o termo: R$ 18.144,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586883
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.