Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS AVIDADES ADMINISTRAVAS, CONFORME CONDIÇÕES,…
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DE GOIA (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou FL VAZ COMERCIO LTDA (CNPJ 54.107.641/0001-79) para: a presente ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de materiais de expediente essenciais para o funcionamento diário das avidades administravas, conforme condições, quandades e exigências estabelecidas nes…. Valor global contratado: R$ 3.210,00. Vigência de 03/06/2025 a 03/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DE GOIA 183025
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FL VAZ COMERCIO LTDACNPJ 54.107.641/0001-79
- Processooficial
- 52624.000770/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Publicaçãooficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 03/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 1.000 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP-66, CARACTERÍSTI… | 15 | R$ 214,00 | R$ 3.210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.210,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.210,00
Faturas
- 14 · emitida 26/06/2025 · PagoR$ 3.210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52624.000770/2025-85
valor global após o termo: R$ 3.210,00 · vigência até 03/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586910
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.