Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PROCESSO:23799.000392.2025-3…
IFPB - CAMPUS ESPERANCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou INDUSTRIA ALIMENTICIA IMPERIAL PETRONIO LTDA (CNPJ 70.101.563/0001-51) para: valor que se emepnha para fazer face aquisição de generos alimenticios para atendimento de demandas do programa nacional de alimentação escolar - pnae. processo:23799.000392.2025-30.. Valor global contratado: R$ 48.210,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ESPERANCA 155893
- Local da unidadeoficial
- ESPERANÇA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506004
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA ALIMENTICIA IMPERIAL PETRONIO LTDACNPJ 70.101.563/0001-51
- Processooficial
- 23799.000392.2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃObase: de farinha de trigo semi-integral, tipo: tipo françês/de sal | 21.000 | R$ 1,69 | R$ 35.490,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOsabor: trigo, tipo: sem recheio, peso: 1 | 800 | R$ 15,90 | R$ 12.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.807,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.402,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 04/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 48.210,00 · a liquidar R$ 13.807,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.402,70
Faturas
- 3467 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.174,30
- 3455 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.563,00
- 3400 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.070,00
- 3380 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.520,50
- 3355 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.986,50
- 3327 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.957,50
- 3310 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.248,60
- 3274 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.689,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000392.2025-30
valor global após o termo: R$ 48.210,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.