Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESENTUPIDOR E ESCOVA DE USO GERAL PARA PRPQ E ESCOVA DE GARRAFA E ÁLCOOL PARA O CEUA).
PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA (CNPJ 14.302.611/0001-07) para: aquisição de material de limpeza (desentupidor e escova de uso geral para prpq e escova de garrafa e álcool para o ceua).. Valor global contratado: R$ 27,57. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG 153273
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ROSA SANTOS LTDACNPJ 14.302.611/0001-07
- Processooficial
- 23072.230490/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27,57
- Valor globaloficial
- R$ 27,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO POLIETILENO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTEIRA 60 MM, COMPRIMENTO 30 CM | 1 | R$ 9,14 | R$ 9,14 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OVALADA, COMPRIMENTO 12,50 CM, LARGURA 6 CM, ESPESSURA 4 CM | 1 | R$ 2,69 | R$ 2,69 |
| DESENTUPIDOR PIADESENTUPIDOR PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CABO 20 CM, TIPO SANFONADO | 1 | R$ 3,90 | R$ 3,90 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46°INPM | 2 | R$ 5,92 | R$ 11,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27,57
Faturas
- 26113 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.230490/2025-95
valor global após o termo: R$ 27,57 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586956
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.