Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO E EM GRÃOS.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VITOR AUGUSTO DIAS SILVA (CNPJ 48.947.862/0001-52) para: despesa com aquisição de café torrado moído e em grãos.. Valor global contratado: R$ 21.145,30. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- VITOR AUGUSTO DIAS SILVACNPJ 48.947.862/0001-52
- Processooficial
- 23184.000207/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.145,30
- Valor globaloficial
- R$ 21.145,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 350 | R$ 44,99 | R$ 15.746,50 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 120 | R$ 44,99 | R$ 5.398,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.145,30
- A liquidarcalculado
- R$ 6.748,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.396,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.145,30 · a liquidar R$ 6.748,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.396,80
Faturas
- 442 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.748,50
- 398 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.198,40
- 343 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.198,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000207/2025-35
valor global após o termo: R$ 21.145,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586960
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.