Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE:ANDRE - CONTATO: HUGO - TELEFONE: 31.2524-4417 - E-MAIL: [email protected] -
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou HS SOLDAS LTDA (CNPJ 40.676.882/0001-24) para: aquisição de ferramentas para o demai/ufmg - solicitante:andre - contato: hugo - telefone: 31.2524-4417 - e-mail: [email protected] -. Valor global contratado: R$ 808,80. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- HS SOLDAS LTDACNPJ 40.676.882/0001-24
- Processooficial
- 23072.219147/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 808,80
- Valor globaloficial
- R$ 808,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE SOQUETE - POLEGADACHAVE SOQUETE - POLEGADA, MATERIAL AÇO DIN 17350- 31CRV3, TRATAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, COMPRIMENTO HASTE 125 MM, COMPRIMENTO TOTAL 215 MM,DIÂMETRO INTERNO 8 MM, PESO 50 G, ENCAIXE 3/16 POL, CARACTER… | 24 | R$ 18,80 | R$ 451,20 |
| CHAVE SOQUETE - POLEGADACHAVE SOQUETE - POLEGADA, MATERIAL AÇO DIN 17350- 31CRV3, TRATAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, COMPRIMENTO HASTE 125 MM, COMPRIMENTO TOTAL 215 MM,DIÂMETRO INTERNO 10 MM, PESO 65 G, ENCAIXE 1/4 POL, CARACTER… | 24 | R$ 14,90 | R$ 357,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 808,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 808,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 808,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 808,80
Faturas
- NF-E 3850 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 808,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.219147/2025-90
valor global após o termo: R$ 808,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 586986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.