Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A PEQUENOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS. ATENDER TAMBÉM A MANUTENÇÃO DE TELHADOS NO CAMPUS VALENÇA. PROCESSO SEI:23…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: material necessário para atender as demandas da administração referente a pequenos serviços emergenciais. atender também a manutenção de telhados no campus valença. processo sei:23280.001149/2025-79.. Valor global contratado: R$ 850,75. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA 158405
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23280.001149/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 850,75
- Valor globaloficial
- R$ 850,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, POTÊNCIA NOMINAL 65 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 5.800 LM,TEMPERATURA DE COR 6500 K, VIDA MÉDIA 15.000 H, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ,TEMPERATURA OPERAÇÃO 20 A 45 °C | 25 | R$ 34,03 | R$ 850,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 850,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 850,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 850,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 850,75
Faturas
- 2750 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 850,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23280.001149/2025-79
valor global após o termo: R$ 850,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 587008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.